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內(nèi)資企業(yè)所得稅納稅申報

cye.com.cn 時間：2005-7-7 19:07:11 來源：作者：我來說兩句

一、納稅申報的時間

從辦理稅務(wù)登記的次月起向主管國稅機關(guān)辦理納稅申報。納稅人、扣繳義務(wù)人在規(guī)定期限內(nèi)不能按時向稅務(wù)機關(guān)申報的，可向管[創(chuàng)業(yè)網(wǎng)www.fswenwen.com]理分局提出書面申請，辦理延期申報。經(jīng)主管國稅機關(guān)核準后，納稅人在核準的期限內(nèi)申報。

二、納稅申報的期限

繳納企業(yè)所得稅，按年計算，分月或者分季預(yù)繳。月份或者季度終了后十五日內(nèi)預(yù)繳，年度終了后四個月內(nèi)匯算清繳、多退少補。納稅人應(yīng)當在月份或者季度終了后十五日內(nèi)，向其所在地主管稅務(wù)機關(guān)報送會計報表和預(yù)繳所得稅申報表[創(chuàng)業(yè)網(wǎng)www.fswenwen.com]；年度終了后四十五日內(nèi)，向其所在地主管稅務(wù)機關(guān)報送會計決算報表和所得稅申報表。納稅申報期限的最后一日是法定休假日的，以休假日的次日為限期的最后一日；在期限內(nèi)有連續(xù)3日以上法定休假日[創(chuàng)業(yè)網(wǎng)www.fswenwen.com]的，按休假日天數(shù)順延。

三、納稅申報的方式

目前主要采用上門申報的直接申報方式和網(wǎng)上申報的電子申報方式。

上門申報即納稅人或代理人直接到主管國稅機關(guān)申報征收崗位辦理納稅申報。

網(wǎng)上申報是納稅人或代理人不需要直接到稅務(wù)機關(guān)辦理申報，而是用網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)姆绞綄㈦娮訑?shù)據(jù)文檔發(fā)送到稅務(wù)機關(guān)指定的網(wǎng)頁或電子信箱，并將有關(guān)款項及時存入稅款預(yù)儲戶；同時在納稅申報期前，將與電子數(shù)據(jù)相同的納稅申報紙質(zhì)資料送達申報征收窗口的一種電子申報方式。

四、納稅申報時報送的資料：

納稅人依法辦理納稅申報時，應(yīng)向主管國稅機關(guān)報送納稅申報表及規(guī)定報送的各種附表資料、異地已稅憑證、財務(wù)報表以及稅務(wù)機關(guān)要求報送的其他有關(guān)資料。

◆季度所得稅申報：

⒈《企業(yè)所得稅納稅申報表》；

⒉《企業(yè)所得稅納稅申報調(diào)整項目表》

⒊財務(wù)、會計報表及其說明資料。（非增值稅納稅人需提供）。

◆年度所得稅申報：

⒈《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》；

⒉《銷售（營業(yè)）收入明細表》；

⒊《投資所得（損失）明細表》；

⒋《銷售（營業(yè)）成本明細表》；

⒌《工資薪金和職工福利等三項經(jīng)費明細表》；⒍《資產(chǎn)折價、攤銷明細表》；⒎《壞帳損失明細表》；⒏《廣告支出明細表》；[創(chuàng)業(yè)網(wǎng)www.fswenwen.com]⒐《公益救濟性捐贈明細表》；⒑《稅前彌補虧損明細表》。

11．財務(wù)、會計報表及其說明資料。（非增值稅納稅人需提供）◆事業(yè)單位、社會團體所得稅申報應(yīng)報送下列資料：（1）《事業(yè)單位、社會團體企業(yè)[創(chuàng)業(yè)網(wǎng)www.fswenwen.com]所得稅納稅申報表》；（季報）（2）《企業(yè)所得稅匯算清繳申報表附表》。（年報）五、應(yīng)向主管國稅機關(guān)申報：各主管國稅分局的納稅申報窗口。

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